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澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform2018年度内部控制审计报告(公告编号:2019-018)

2019.04.29      

 

内部控制审计报告

 

信会师报字[2019]第ZA11357号

 

澳门沙金网址2158焊接集团股份有限公司全体股东:

 

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了澳门沙金(2158·VIP认证)官方网站-Unique Platform(以下简称“澳门沙金网址2158”)2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

 

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是澳门沙金网址2158董事会的责任。

 

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

 

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

 

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,澳门沙金网址2158于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

 

 

 

 

 

立信会计师事务所                               中国注册会计师:

(特殊普通合伙)                                    庄继宁

 

                                                         中国注册会计师:

                                                              高旭升

 

 

 

中国·上海二〇一九年四月二十六日

 

 

 

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